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2018年度澳门十大赌场部门决算公开

发表于: 2019-09-24 16:30 点击:

 

 

 

 

 

 

 

2018年度

澳门十大赌场部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  南阳医学高等专科赌场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南阳医学高等专科赌场概况

 


一、部门职责

按照“西医为主体,中医为特色,中西合璧,优势互补,和谐发展”的办学原则,培养高等专科学历医药人才,促进卫生事业发展。

二、机构设置

本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位仅包括澳门十大赌场本级。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

(共八个附表见附件)

 

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出决算总表

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为26,014.07万元。与上年度相比,收入总计减少1,230.84万元,下降4.52%;支出总计减少1,119.78万元,下降4.11%。主要原因是:1、收入方面, 本年度财政拨款专项资金收入减少;2、支出方面,本年度进一步压缩经费支出,财政专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计26,014.07万元,其中:财政拨款收入21,047.27万元,占80.91%;上级补助收入116.03万元,占0.45%;事业收入4,260.42万元,占16.38%;其他收入590.35万元,占2.26%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计26,125.13万元,其中:基本支出16,675.13万元,占63.83%;项目支出9,450.00万元,占36.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计21,047.27万元,支出总计21,158.33万元。与上年度相比,财政拨款收入总计减少2,215.59万元,下降9.52%;支出总计减少2104.53万元,下降9.05%。主要原因是本年度财政专项拨款较去年减少,财政专项支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,158.33万元,占本年支出合计的80.99%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,104.53万元,下降9.05%。主要原因是财政专项拨款较去年较少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,158.33万元,主要用于以下方面:国防(类)支出3.75万元,占0.02%;教育(类)支出18,870.86万元,占89.19%;科学技术(类)支出10万元,占0.05%;社会保障与就业(类)支出1229.09万元,占5.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出341.27万元,占1.62%;住房保障(类)支出592.3万元,占2.80%;其他(类)支出111.06万元,占0.52%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16533.44万元,支出决算为21,158.33万元,完成年初预算的127.97%。其中:

1.国防(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出。年初预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%

2.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)支出。年初预算为913.13万元,支出决算为913.13万元,完成年初预算的100%

3.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)支出。年初预算为545.40万元,支出决算为545.40万元,完成年初预算的100%

4.教育(类)普通教育(款)高等职业教育(项)支出。年初预算为12,898.5万元,支出决算为17,412.33万元,完成年初预算的134.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支持学校发展,高等职业教育项经费拨款较多。

5.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出。年初预算为10.68万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出。年初预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。年初预算为987.17万元,支出决算为987.17万元,完成年初预算的100%

9.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)支出。年初预算为229.65万元,支出决算为229.65万元,完成年初预算的100%

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出。年初预算为296.15万元,支出决算为296.15万元,完成年初预算的100%

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出。年初预算为45.12万元,支出决算为45.12万元,完成年初预算的100%

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算为592.3万元,支出决算为592.3万元,完成年初预算的100%

13.其他(类)其他(款)其他(项)支出。年初预算为111.06万元,支出决算为111.06万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12,988.33万元。其中:人员经费12,101.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费886.49万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、国内债务付息、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为190.00万元,支出决算为59.37万元,完成预算的31.25%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真落实中央八项规定精神,加强对“三公经费”的管理,规范“三公”消费行为,严刹铺张浪费之风,压缩“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.92万元,完成预算的22.30%,占15.02%;公务用车购置及运行费支出决算45.89万元,完成预算的45.89%,占77.3%;公务接待费支出决算4.56万元,完成预算的9.12%,占7.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为40万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的22.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校严格遵守中央关于“三公经费”的开支要求,减少非必要因公出国(境)活动。全年因公出国(境)团组2个,累计5人次。开支内容包括:赴日本大阪滋庆学园考察中日合作办学项目支出;赴美国参加教育厅对外合作交流项目费用支出。

2.公务用车购置及运行费初预算为100.00万元,支出决算为45.89万元,完成年初预算的45.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校更加严格公车使用范围,减少非必要公务出差,鼓励市内办公使用公共交通工具。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出45.89万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路费、车辆保养及维修费。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费初预算为50.00万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的9.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加强管理,规范公务接待工作,严格控制经费支出,杜绝铺张浪费。其中:

外宾接待支出0.71万元。主要用于国外合作机构来访接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组5个、来访外宾12人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:日本大阪滋庆学园常务理事桥本胜信、美国哈森大学校长罗伯特·克拉克等。

其他国内公务接待支出3.85万元。主要用于上级部门、省内外单位来访、考察、检查工作等接待费用。2018年共接待国内来访团组47个、来宾498人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我校对2018年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及预算资金7100万元,自评覆盖率100%

(二)项目绩效自评结果。

根据2018年年初设定的绩效目标,3个项目自评得分均在95分以上。其中存在的问题有:在项目实施过程中,跟踪、监督项目进度,项目资金使用规范性方面有待进一步加强管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为4,850万元,支出决算为4,933.96万元,完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加大对教学重视程度,增加了教学方面支出,减少了行政及其他方面开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额200万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆13辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

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